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董秘张治中: 稳健经营,在创新中前行 !

2018/12/16 08:47
【摘要】:
12月8日,由《大众证券报》与南京师范大学商学院、江苏省创新经济研究基地联合主办,新浪财经协办的“鼎新赋能·2018中国A股上市企业创新指数排行榜发布暨第十三届中国上市企业竞争力公信力调查评选颁奖高峰论坛”在江苏南京成功举办。会上,威尼斯人官方网站董事、副总经理、董事会秘书张治中发表题为《稳健经营,在创新中前行》的主题演讲。以下是演讲实录:尊重的各位领导,非常荣幸今天由《大众证券报》提供这

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12月8日,由《大众证券报》与南京师范大学商学院、江苏省创新经济研究基地联合主办,新浪财经协办的“鼎新赋能·2018中国A股上市企业创新指数排行榜发布暨第十三届中国上市企业竞争力公信力调查评选颁奖高峰论坛”在江苏南京成功举办。会上,威尼斯人官方网站董事、副总经理、董事会秘书张治中发表题为《稳健经营,在创新中前行》的主题演讲。

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以下是演讲实录:

尊重的各位领导,非常荣幸今天由《大众证券报》提供这么一个机会和大家分享和交流。我叫张治中,是《大众证券报》的老朋友,基本上每年的峰会我都会来,主要是见见老朋友,也多学习学习。本次峰会《大众证券报》领导给我和大家分享的机会,感到非常荣幸,也非常开心。接下来我就企业的转型升级创新方面为大家做一个分享。

我刚进企业是一名出纳,机缘巧合走到董秘这个职位,比较幸运。企业创立31年,我在企业15年了,这15年来,见证了企业的成长和发展,尤其是这个平台上结交了很多的好朋友。

刚刚主持人先容,大家属于一个传统行业,是的,大家企业是做电线电缆的,大家都很清楚就是利薄,资金密集型。在这个行业当中,大家虽然上市了,但是要有大的发展,在市值方面突破有困难,大家就独辟蹊径,在传统行业转型方面做了一些工作,在2016年收购了一家为我国主流战斗机做零部件加工的一家军工企业,在成都。并且大家收购之后又在它的发展模式上进行了创新,收购完以后做定增扩产,这个扩产又为她做产业升级。

我今天分四个部分给大家汇报一下:

第一部分就是大家企业的概况,电缆行业的领导者,

第二部分是转型,“立足主业,深耕军工”,

第三是创新,并购+定增,

第四部分是军民融合发展优质平台。

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第一部分

概况:电缆行业的领导者

大家企业在洛阳,企业所在地位于偃师史家湾工业区,目前结构比较简单,是董事长夫妇俩创立的企业,他们二人占有46%的股份。董事长创业经历也比较传奇,原来年轻的时候卖过冰棍,后来偶然间有这样的机会进入了电缆行业,刚开始在地下室一点一点做,逐渐的发展成了这么一个比较大规模的上市企业。

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第二部分

转型:“立足主业,深耕军工”

大家的主营业务一直是电线电缆,做的主要是国家的特高压产品,电线是以钢芯铝绞线为主,主要客户就是国家电网企业、南方电网企业、中国铁路总企业,利润率非常低。这样一个传统行业,在座的上市企业对于自己的利润率水平相对来说还比较满意,大家的不满意也只有这样,所以面临的压力就是必须转型。企业上游是铝和铜的生产企业,它们的规模比较大,但是亏三年,赚一年,大家没有办法做。所以就逼着大家不得不去转型,大家的转型并不是随随便便,随便找个行业就进去了,大家在转型的过程当中也很谨慎,大家考虑了三年的时间,最终才选定了一个方向。中间也有一些诱惑,有一些游戏、传媒,但是觉得和大家传统领域离的比较远,大家又不了解那个行业是一个什么样的状况,所以最终大家还是选择了军工,它和大家电线电缆制造虽然属于不同的行业,但毕竟都属于机械加工领域,只不过它的利润率水平比较高,而且发展前景比大家好得多。

大家定位叫立足主业,深耕军工。从大家自身的特点出发,大家做电线电缆30年,做这个行业已经驾轻就熟,虽然它的利润率比较低,但是在同行业当中大家的利润率水平,包括成本控制水平还是比较高的。利润率太低的话,大家未来的发展方向要做市值,要有利润率,电线电缆行业当然是满足不了,那大家就要在军工方面多做挖掘。

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可以给大家透露一下,大家电线电缆净利润只有5%,但是大家收购的这家企业,它的净利润是50%,是大家的10倍,所以大家想把这个业务逐渐做大。

大家转型当时的思路就是内部转型和外部转型。内部转型是调整产品结构,从专做导线行业逐渐扩充到电线电缆,装修用的电线等等,并扩充开辟新的市场。外部转型就是并购优质军工企业,双轮驱动,优势互补。

这两年大家的销售,尤其外贸销售方面进展非常快。

外部转型大家选了一个军工领域的,国家目前的发展方向就是战略空军、远洋海军以及军工信息化。大家优先从空军方面找了一个企业,叫成都航飞,它主要从事军机、民机的框、梁、肋、接头等结构件制造。大家收购的这家企业在机加领域是龙头企业,技术水平、管理能力、利润水平都是处于龙头地位。

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成都航飞

大家做了这样一个转型的定位,主要还是因为国家政策的大力支撑,产业升级,以及智能化、数字化水平亟待提升的现状。

行业市场前景就不用先容了,大家都很清楚目前中国军机的数量和美国、俄罗斯根本没有办法比,并且中国已经建立了大飞机战略,C919、C929,未来还会有非常多的飞机由中国生产,大家目前借助这个大机遇提升产能,让大家用更先进的设备达到工业4.0的设备,为未来的规模化生产做好准备。

这是成都航飞的产品,主要是铝合金、钛合金,高温合金等航空机体结构件。大家成都航飞做的产品并不是像大家一样,自己买原材料,然后加工生产、交付,军机对材料的一致性要求很严,所以完全由主机厂提供原材料,大家加工之后交给他们。如果做坏一件,不只是加工费没有,还要赔偿高昂的材料费。

成都航飞的竞争优势,品牌优势、客户优势、团队优势。主要合作客户像商飞、成飞、贵飞都有。

大家收购以后,成都航飞每年均有30%的复合增长,第一年利润完成了2200万,第二年完成了2700万,今年完成3500万左右没有问题。它虽然规模小,但利润率水平高,从收入占比来看,大家电线电缆占了90%多,航飞的收入来源数只占不到3%,但是产生的毛利率很高,军工产品的毛利率是70%多。

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第三部分

创新:并购+定增

第三部分重点给大家分享一下大家在创新方面做的工作,大家并购完之后做定增,让它迅速地扩大规模。因为收入占比比较少,所以利润规模也起不来,大家这次直接让它进行产业升级。

大家目前以定增的方式对它进行募资,进而扩大产能。大家这个项目非常优秀,在座的有很多上市企业也有投资企业,包括投资企业的领导会后大家也可以交流一下,对大家有投资意向的也可以重点交流。

募集资金的用途,主要是用于航空零部件制造基地建设项目,这个项目在成都的温江区,那一块离成都比较近,做类似行业的企业比较多。

项目的基本情况,主要是引进国际上最先进的航空零部件智能化柔性加工生产线,从根本上改变国内目前飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下等问题,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能制造,使中国产的军机和民机制造都能达到工业4.0的水平。

大家中国的飞机制造产业因为起步相对比较晚,共经历了三个阶段,第一个阶段就是完全拿手工敲,目前的加工模式是数控加工机床,现在给它做的产业升级,是目前波音空客的主流模式,就是无人化的数字生产线,它的成本控制、竞争力对大家来说都有非常大的提升。

大家之所以建这个生产线,是因为它生产出来的产品质量可靠,生产效率高,目前这个设备是国内单体设备生产效率的5-10倍,这样一个生产效率是非常利害的,而且可以保证军品的交货期。

大家采购的是德国DST的设备,DST是瑞士斯特拉格下面的子企业,它的设备是目前这个行业里面最好的。下面的图片可以看到,左边的是国内传统的模式,一台设备旁边必须有一个人,未来大家的新项目建好之后像右边的图一样,里面是没有人的,只有生产设备,最右边的图片是中央操控室,在操控室里面对所有设备的运转,备品备件的更换都可以完全实现,以提升效率。

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DST智能化柔性生产线

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DST-中央监控室

市场规模预期非常大,效益测算是按照新增4个亿的规模,未来的净利润50%,就是1.5亿左右。项目的建设把厂房,仪器设备用自有资金先进行了投入。

第四部分

军民融合发展优质平台

下来讲一下未来的发展,其实也是大家一个战略转型。

企业目前是一个传统的制造业,未来大家想做到军民融合发展优质平台的定位。这样的定位主要是立足主业,深耕军工。主业打造电缆行业的国际知名品牌,目前大家的电缆产品已出口50多个国家和地区。军工领域目前只有航空,但大家还有一些项目储备,比如舰船类的等等。

因为时间关系就和大家分享到这里。谢谢大家。

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